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廣西壯族自治區黨委統戰部 2018年度部門決算

時間:2019-08-30 12:08   閱讀量 : 23

目  錄


第一部分:廣西壯族自治區黨委統戰部概況


一、主要職能


二、部門決算單位構成


第二部分:廣西壯族自治區黨委統戰部 2018年度部門 決算報表


表一:收入支出決算總表


表二:收入決算表


表三:支出決算表


表四:財政撥款收入支出決算總表


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


第三部分:廣西壯族自治區黨委統戰部2018年度部門決算情況說明


一、2018 年度收入支出決算總體情況。


二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。


三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。


四、2018 年度政府性基金支出決算情況。


五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。


六、其他重要事項情況說明。


第四部分:名詞解釋




第一部分:廣西壯族自治區黨委統戰部概況


一、主要職能


(一)調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向黨委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。


(二)負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。


(三)調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。


(四)調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規,牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理,協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育,聯系少數民族和宗教界的代表人士,會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。


(五)調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政治工作。


(六)開展港澳臺海外統一戰線工作,聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士,會同有關部門對香港、澳門地區統一戰線工作方針政策和法律法規進行調查研究,做好臺胞、臺屬有關工作。負責黨委交辦的其他港澳、對臺工作。


(七)負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。


(八)指導下級黨委統一戰線工作,協助管理下級黨委統戰部部長,負責下級統戰部負責人培訓工作;協調政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作;領導工商聯黨組,指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作。領導廣西社會主義學院黨組,指導廣西社會主義學院工作。統一領導民族宗教工作。


(九)貫徹執行黨和國家的僑務工作方針、政策,統一管理僑務工作。


(十)完成自治區黨委和中央統戰部交辦的其他任務。


二、部門決算單位構成

序號

單位名稱

單位性質

預算層次

1

中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部

行政

一級預算

2

廣西壯族自治區黃埔軍校同學會

行政

二級預算

3

廣西壯族自治區臺灣同胞聯誼會

行政

二級預算

4

中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部機關服務中心

事業

二級預算

5

廣西歐美同學會

參公事業

二級預算

6

廣西中華職業教育社

參公事業

二級預算

7

廣西華僑學校

事業

二級預算

8

廣西壯族自治區接待安置印支難民辦公室

參公事業

二級預算

9

華聲晨報社

事業

二級預算



第二部分:自治區黨委統戰部2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表






公開01表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部


金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

14,161.57

一、一般公共服務支出

28

7,023.18

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

455.96

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

43.71

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

6,306.20

六、其他收入

6

2,055.35

六、科學技術支出

33

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

993.28


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

180.71


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

277.83


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合計

23

16,716.60

本年支出合計

50

14,781.20

用事業基金彌補收支差額

24

0.57

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

2,456.22

年末結轉和結余

52

4,392.18


26



53


總計

27

19,173.38

總計

54

19,173.38

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表










公開02表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部




金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

16,716.60

14,161.57

0.00

455.96

43.71

0.00

2,055.35

201

一般公共服務支出

6,786.80

4,815.47

0.00

112.63

43.71

0.00

1,814.98

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

3,325.83

1,354.51

0.00

112.63

43.71

0.00

1,814.98

2012501

行政運行

595.90

588.50

0.00

0.00

0.00

0.00

7.40

2012503

機關服務

62.75

62.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

華僑事務

2,438.41

630.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,807.54

2012550

事業運行

228.78

72.39

0.00

112.63

43.71

0.00

0.05

20134

統戰事務

3,454.97

3,454.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政運行

1,517.87

1,517.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事務

1,919.51

1,919.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013403

機關服務

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013450

事業運行

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,477.98

7,967.40

0.00

270.21

0.00

0.00

240.37

20503

職業教育

8,477.98

7,967.40

0.00

270.21

0.00

0.00

240.37

2050302

中專教育

6,477.98

5,967.40

0.00

270.21

0.00

0.00

240.37

2050303

技校教育

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

993.28

920.16

0.00

73.12

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

904.49

831.37

0.00

73.12

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

359.25

359.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

1.43

0.87

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

471.25

471.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

72.56

0.00

0.00

72.56

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

180.71

180.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

180.71

180.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

104.36

104.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

76.35

76.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表









公開03表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部


金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

14,781.20

5,723.09

9,002.66

0.00

55.46

0.00

201

一般公共服務支出

7,023.18

2,235.24

4,732.48

0.00

55.46

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

3,562.22

700.79

2,805.97

0.00

55.46

0.00

2012501

行政運行

591.72

591.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2012503

機關服務

62.75

62.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

華僑事務

2,667.23

0.00

2,667.23

0.00

0.00

0.00

2012550

事業運行

240.52

46.32

138.75

0.00

55.46

0.00

20134

統戰事務

3,454.97

1,528.46

1,926.51

0.00

0.00

0.00

2013401

行政運行

1,517.87

1,517.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事務

1,919.51

0.00

1,919.51

0.00

0.00

0.00

2013403

機關服務

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2013450

事業運行

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,306.20

2,036.02

4,270.18

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

6,306.20

2,036.02

4,270.18

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

6,093.57

2,036.02

4,057.55

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

212.63

0.00

212.63

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

993.28

993.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

904.49

904.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

359.25

359.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

471.25

471.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

72.56

72.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

180.71

180.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

180.71

180.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

104.36

104.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

76.35

76.35

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

277.83

277.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表







公開04表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部


金額單位:萬元

收 入

支 出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

14,161.57

一、一般公共服務支出

28

4,915.47

4,915.47

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

5,949.84

5,949.84

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

920.16

920.16

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

180.71

180.71

0.00


10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

277.83

277.83

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

14,161.57

本年支出合計

49

12,244.02

12,244.02

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

846.80

年末財政撥款結轉和結余

50

2,764.35

2,764.35

0.00

一般公共預算財政撥款

24

846.80


51




政府性基金預算財政撥款

25

0.00


52





26



53




總計

27

15,008.37

總計

54

15,008.37

15,008.37

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

12,244.02

5,638.40

6,605.62

201

一般公共服務支出

4,915.47

2,232.02

2,683.45

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

5.99

5.99

0.00

2010301

行政運行

5.99

5.99

0.00

20125

港澳臺僑事務

1,454.51

697.57

756.94

2012501

行政運行

588.50

588.50

0.00

2012503

機關服務

62.75

62.75

0.00

2012506

華僑事務

730.87

0.00

730.87

2012550

事業運行

72.39

46.32

26.07

20134

統戰事務

3,454.97

1,528.46

1,926.51

2013401

行政運行

1,517.87

1,517.87

0.00

2013402

一般行政管理事務

1,919.51

0.00

1,919.51

2013403

機關服務

10.59

10.59

0.00

2013450

事業運行

7.00

0.00

7.00

205

教育支出

5,949.84

2,027.67

3,922.17

20503

職業教育

5,949.84

2,027.67

3,922.17

2050302

中專教育

5,737.21

2,027.67

3,709.54

2050303

技校教育

212.63

0.00

212.63

208

社會保障和就業支出

920.16

920.16

0.00

20805

行政事業單位離退休

831.37

831.37

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

359.25

359.25

0.00

2080502

事業單位離退休

0.87

0.87

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

471.25

471.25

0.00

20808

撫恤

88.79

88.79

0.00

2080801

死亡撫恤

88.79

88.79

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

180.71

180.71

0.00

21011

行政事業單位醫療

180.71

180.71

0.00

2101101

行政單位醫療

104.36

104.36

0.00

2101102

事業單位醫療

76.35

76.35

0.00

221

住房保障支出

277.83

277.83

0.00

22102

住房改革支出

277.83

277.83

0.00

2210201

住房公積金

277.83

277.83

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部


金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

3,947.16

302

商品和服務支出

941.86

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

1,392.82

30201

辦公費

31.02

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

743.49

30202

印刷費

4.29

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

462.90

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

6.02

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.33

31001

房屋建筑物購建

0.00

30107

績效工資

65.04

30205

水費

32.62

31002

辦公設備購置

1.66

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

471.25

30206

電費

42.04

31003

專用設備購置

3.13

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

48.77

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

180.71

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

0.00

30209

物業管理費

1.27

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

20.61

30211

差旅費

101.54

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

277.83

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

136.09

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

332.50

30214

租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

743.36

30215

會議費

14.04

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

276.87

30216

培訓費

4.85

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

134.57

30217

公務接待費

7.24

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

100.16

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

1.23

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

16.44

399

其他支出

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

0.00

30308

助學金

129.72

30228

工會經費

47.12

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.93

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

32.86

39999

其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

102.04

30239

其他交通費用

143.80







30240

稅金及附加費用

0.00







30299

其他商品和服務支出

276.62




人員經費合計

4,690.52

公用經費合計

947.88

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。














— 6 —





表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











公開07表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部




金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

236.05

89.50

76.87

30.80

46.07

69.68

197.16

63.93

63.66

30.80

32.86

69.57

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08表

部門:中國共產黨廣西壯族自治區委員會統一戰線工作部

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計







 無


無 

無 

無 

無 

無 

無 









注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

自治區黨委統戰部無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有安排政府性支出故本表無數據。


第三部分:自治區黨委統戰部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入19173.38萬元,其中本年收入16716.60 萬元, 2017年度決算數增加15089.30萬元,增長369%(增長原因:因機構改革,涉僑經費并入我部,下同)。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入14161.57萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加10077.49萬元,增長247%,主要原因是2018年機構改革,原隸屬自治區外事僑務辦公室的涉僑職能劃轉到自治區黨委統戰部,新增涉僑部門相關經費。

2.事業收入455.96萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:廣西華僑學校取得的學生住宿費收入和華聲晨報社銷售報刊取得的報款。2017年度決算數增加455.96 萬元,主要原因是2018年機構改革,原隸屬自治區外事僑務辦公室的涉僑二層單位轉隸到自治區黨委統戰部

3.經營收入43.71萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,如:華聲晨報社取得的廣告收入。2017年度決算數增加43.71萬元,主要原因是2018年機構改革,原隸屬自治區外事僑務辦公室的涉僑二層單位轉隸到自治區黨委統戰部。

4.其他收入2055.35萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:中央統戰部下達的廣西外派教師月薪補助和專項工作經費。2017年度決算數增加2055.35萬元,主要原因是2018年機構改革,原隸屬自治區外事僑務辦公室的涉僑職能劃轉到自治區黨委統戰部,新增華僑事務專項經費。

5.用事業基金彌補收支差額0.57萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2017年度決算數增加0.57萬元,主要原因是2018年機構改革,原隸屬自治區外事僑務辦公室的涉僑二層單位轉隸到自治區黨委統戰部。

6.上年結轉和結余2456.22萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加2456.22萬元,主要原因是2018年機構改革,新增原涉僑部門結轉的跨年度發放的外派教師下半年月薪補貼。

(二)本部門2018年度總支出14781.20萬元,其中本年支出 14781.20 萬元, 2017年度決算數增加10697.12 萬元,增長262 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)7023.18萬元:主要用于為保證機關日常運轉發生的基本支出和根據政府職能開展統戰業務活動所支出的辦公費、差旅費、郵電費、維護費、公務用車運行維護費、印刷費、勞務費、接待費、會議費、培訓費、因公出國(境)經費和其他商品服務支出等項目支出。如:黨外干部掛職基地建設、廣西非公經濟服務平臺建設、非公有制強優企業高級人才培訓、黨外干部和統戰干部教育培訓等。

2017年度決算數增加3393.42萬元,增長93 %,主要原因是新增涉僑部門的日常行政運行和華僑事務支出,如:按照國家規定發放的在職人員工資津補貼、日常辦公費、郵電費、公務用車維護運行費、辦公大樓的水電費、維修費、物業管理費等基本支出,以及開展僑情調研、實施“僑愛工程”、歸難僑的扶貧救助、推進為僑服務公共平臺建設、拓展海外聯誼及引資引智、拓展海外華文教育交流與宣傳等項目支出

2.教育支出(類)6306.20萬元:主要用于廣西華僑學校開展中等職業教育所支出的日常辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、維護費、公務用車運行維護費、印刷費、勞務費、接待費、會議費、培訓費、因公出國(境)經費和其他商品服務支出等費用。

2017年度決算數增加6306.20萬元,主要原因是新增涉二層預算單位廣西華僑學校,經費主要用于廣西華僑學校開展中等職業教育、華文教育、短期職業技能培訓所需列支的教育辦學支出,如:按照國家規定發放的教職員工工資津補貼、教師業務學習培訓、開展華文教育工作、聘用外籍教師費用、招生宣傳、現代職業教育質量提升計劃專項建設、發放中等職業學校國家助學金、獎學金、物業管理、校園管理、學生宿舍維修、教學實訓設備購置、東盟新校區建設專項等

3.社會保險和就業支出(類)993.28萬元:主要用于按國家規定發放的機關事業單位基本養老保障繳費、離休人員工資津補貼、離退休生活補助經費、離退休人員物業補貼及死亡撫恤金等方面的支出。

2017年度決算數增加707.57萬元,增長248 %,主要原因是新增涉僑部門相關人員的機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出,以及離休人員工資津補貼、離退休生活補助經費、離退休人員物業補貼及死亡撫恤金等方面的支出。

4.醫療衛生和計劃生育支出(類)180.71萬元:主要用于按照國家規定比例繳納行政事業單位基本醫療保障繳費。

2017年度決算數增加121.85萬元,增長207%,主要原因是新增涉僑部門相關人員的基本醫療保障繳費支出。

5.住房保障支出(類)277.83萬元:主要用于按照國家政策規定繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

2017年度決算數增加168.08萬元,增長153%,主要原因是新增涉僑部門相關人員的住房公積金支出。

6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結余4392.18萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。如:尚未發放的2018-2019年度外派老師月薪補貼,以及廣西華僑學校東盟新校區在建工程項目。

2017年度決算數增加4392.18萬元,主要原因是機構改革,新增涉僑部門的專項結轉。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

廣西壯族自治區黨委統戰部2018 年度一般公共預算支出12244.02萬元,2017年度決算數增加8159.94萬元,增長200%。其中:基本支出5638.40萬元,項目支出6605.62萬元。

廣西壯族自治區黨委統戰部2018 年度一般公共預算支出年初預算為5048.07 萬元,支出決算為12244.02萬元,完成年初預算的 243 %。按項級功能分類科目分析:

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為4595.11萬元,支出決算為4915.47萬元,完成年初預算的107%。增長原因主要是年初預算未包含涉僑經費,決算新增涉僑部門的日常行政運行和華僑事務支出。

1.政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(2010301) 支出決算數為5.99萬元,主要是年度追加的涉僑行政人員物業補助。

2.港澳臺僑事務-行政運行(2012501)支出決算數為588.50萬元,主要用于涉僑部門按照國家規定發放的在職人員工資津補貼、日常辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、公務用車維護運行費、辦公大樓的水電費、維修費、物業管理費、工會費等。

3.港澳臺僑事務-機關服務(2012503)支出決算數為62.75萬元,主要用于按照國家規定發放的涉僑機關服務中心在職人員工資津補貼、日常辦公費、水費、電費、維修費、工會費等。

4.港澳臺僑事務-華僑事務(2012506)支出決算數為730.87萬元,主要用于開展國內外僑務工作、華文教育交流等華僑事務支出。比如:國內僑務政策法規的貫徹落實、國內僑情調研、僑界醫療專家義診暨僑法宣傳、海外聯誼、僑務引資引智、僑企西部行、僑商廣西行、海外華裔青少年尋根廣西行、僑務外宣等活動。

5.港澳臺僑事務-事業運行(2012550)支出決算數為72.39萬元,主要用于華聲晨報社開展報社業務所發生的事業運行,如:按照國家規定發放的事業人員工資津補貼。

6.統戰事務-行政運行(2013401)支出決算數為1517.87萬元,主要用于統戰部門按照國家規定發放的在職人員工資津補貼、日常辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、公務用車維護運行費、辦公大樓的水電費、維修費、物業管理費、工會費等。

7.統戰事務-一般行政管理事務(2013402)支出決算數為1919.51萬元,主要用于自治區黨委統戰部本級、廣西黃埔軍校同學會、廣西臺灣同胞聯誼會、自治區黨委統戰部機關服務中心、廣西歐美同學會、廣西中華職業教育社為完成各項統戰工作任務、保障統戰事業發展而發生的項目支出。

8.統戰事務-機關服務(2013403)支出決算數為10.59萬元,主要用于自治區黨委統戰部機關服務中心日常運行支出辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、水電費、維修費、物業管理費等。

9.統戰事務-事業運行(2013450)支出決算數7萬元,主要用于自治區黨委統戰部機關服務中心根據職能開展業務支出的維護費。

(二)教育支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為5949.84萬元,增加原因是年初預算未包含涉僑經費,機構改革后,新增涉僑二層預算單位廣西華僑學校決算數。

1.職業教育-中專教育(2050302)支出決算數為5737.21萬元,主要用于廣西華僑學校的日常公共運行,比如:按照國家規定發放的在職人員工資津補貼、日常辦公費、郵電費、校辦公大樓的水電費、維修費、物業管理費等。

2.職業教育-技校教育(2050303)支出決算數為212.63萬元,主要用于廣西華僑學校教學實訓綜合樓項目。

(三)社會保障和就業(類)年初預算為258.61萬元,支出決算為920.16萬元,完成年初預算的356%。增長原因主要一是財政追加2018年離退休生活補助經費、離退休人員死亡撫恤金;二是新增涉僑部門相關人員的機關事業單位基本養老保險繳費支出和機關事業單位職業年金繳費支出,以及離休人員工資津補貼、離退休生活補助經費、離退休人員物業補貼及死亡撫恤金等方面的支出。

1.行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出決算數為359.25萬元,主要用于按國家規定發放的離休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.行政事業單位離退休-事業單位離退休(2080502)支出決算數為0.87萬元,主要用于華聲晨報社發生的退休人員管理方面的支出。

3.行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)支出決算數為471.25萬元,主要用于繳納機關事業單位基本養老保險費。

4.撫恤-死亡撫恤(2080801)支出決算數為88.79萬元,

(四)醫療衛生與計劃生育(類)年初預算為77.73萬元,支出決算為180.71萬元,完成年初預算的232%。增長原因主要是年初預算未包含涉僑部門的行政事業單位醫療保險,決算新增涉僑相關人員的行政事業單位醫療保險。

1.行政事業單位醫療-行政單位醫療(2101101)支出決算數104.36萬元,主要用于按照國家規定繳納的行政單位基本醫療保障繳費。

2.行政事業單位醫療-事業單位醫療(2101102)支出決算數76.35萬元,主要用于按照國家規定繳納的事業單位基本醫療保障繳費。

(五)住房保障支出(類)年初預算為116.62萬元,支出決算為277.83萬元,完成年初預算的238%。增長原因主要是年初預算未包含涉僑部門的住房公積金支出,決算新增涉僑相關人員的住房公積金支出。

1.住房改革支出-住房公積金(2210201)支出決算數為277.83萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.40萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出3947.16萬元,完成年初預算的337%。預決算差異主要是機構改革,決算包含涉僑部門人員經費。

(二)商品和服務支出941.86 萬元,完成年初預算的267%。預決算差異主要是機構改革,決算包含涉僑部門公用經費。

(三)對個人和家庭的補助743.36萬元,完成年初預算的690%,。預決算差異主要是機構改革,決算包含涉僑部門離退休人員經費。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區黨委統戰部2018年度政府性基金支出0 萬元

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算63.93萬元;公務用車購置及運行費支出決算63.66萬元;公務接待費支出決算69.57萬元。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出年初預算為236.05萬元,支出決算為197.16萬元,完成年初預算的84%。2017年度決算數增加85.48萬元,增長77%,增長原因是機構改革,新增涉僑部門“三公”。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出中,因公出國(境)費支出初預算為89.50萬元,支出決算為63.93萬元,完成年初預算的71%,年度預決算差異主要是工作計劃有變動,出國團組及出國人數減少。2017年度決算數增加19.33萬元,增長43%,增長原因是新增涉僑部門出國經費。公務用車購置及運行費支出初預算為76.87萬元,支出決算為63.66萬元,完成年初預算的83%,年度預決算差異主要是節能減排,公務用車運行維護費用有所減少。2017年度決算數增加9.50萬元,增長18%,增長的原因是新增涉僑部門的公務用車運行維護費用。公務接待費支出初預算為69.68萬元,支出決算為69.57萬元,完成年初預算的100%。2017年度決算數增加56.65萬元,增長438%,增長原因是機構改革,新增涉僑部門的公務接待經費。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出63.93萬元。全年使用財政撥款安排自治區黨委機關、4個所屬單位以及涉僑部門出國團組17 個,全年因公出國(境)團組共計17個,累計37人次。開支內容包括:赴德國學習開支13.62萬元,赴以色列團組開支2.8萬元,赴港澳工作開支8.43萬元,涉僑部門 “一帶一路”香港團費18.36萬元,出訪俄羅斯團費5.6萬元,馬來西亞出訪團費9.12萬元,廣西華僑學校華文教育出訪團6萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出63.66萬元。其中:

公務用車購置支出30.80萬元,購置了1 輛公務用車,主要用于省部級領導用車。

公務用車運行支出32.86萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展統戰業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,自治區黨委機關、4個所屬單位以及涉僑部門開支財政撥款的公務用車保有量為11 輛,全年運行費支出32.86萬元,平均每輛2.99萬元。

(三)公務接待費支出69.57萬元, 國內公務接待批次 71次,人次1727次,其中:外事接待45(批)次,人次1475次。國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出472.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加120.08萬元,增長34%。主要原因是:機構改革,涉僑職能轉隸,新增涉僑機關及二層參公事業單位安置難民辦公室的公用經費。比2017年增加157.94萬元,增長50%。主要原因是新增涉僑部門的機關公用經費。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額4402.46萬元,其中:政府采購貨物支出288.42萬元、政府采購工程支出3441.76 萬元、政府采購服務支出672.27 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛14 輛,其中,部級領導干部用車1 輛、主要領導干部用車2輛,機要通信用車5輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車2輛、其他用車3 輛,其他用車主要是廣西華僑學校教學用車;單位價值50萬元以上通用設備 1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2994.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的21%。

共組織對“華僑事業費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出(補助市縣)1158萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,考評復核得分78分,項目的前期決策、制度管理、資金分配基本符合相關管理要求,存在問題是資金使用管理過程,由于是補助市縣資金,我部對資金的到位情況,實際支出情況以及檔案歸檔情況缺乏進一步的跟蹤監督。

組織對自治區黨委統戰部本級開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出3681.03萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,自治區財政廳對我部本級整體支出開展了績效評價。從專家反饋評價情況來看,我部較好的完成了職能工作,推動各領域統戰工作全面發展,為建設壯美掛鉤納西、共圓復興夢想做出了應有的貢獻。但在年度預算執行過程中調整數較大,財政預算編制有待更加科學合理化的編制復核得分為94.48分,達到優秀等級。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,“華僑事業費”項目自評得分為78分。發現的主要問題及原因:一是華僑事業費使用不及時,部分地市由于地方財政、機構改革等原因導致年度資金有結余;二是部分地市由于前期華僑事業費使用規劃不合理,對轄區內僑情掌握不精準,導致資金未能使用完畢;三是由于部分歸難僑信息反饋不全,導致部分困難補助款沒能發放。下一步改進措施:一是建立健全華僑事業費使用管理監督機制,對專項資金不定期抽查,及時發現問題;二是組織調研檢查,實地查看原始憑證,加強對資金的使用監督。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。